Даний функціонал реалізований для фіксації оплати певних витрат вендорам. Накладні на покупку є документом, який формує кредиторську заборгованість. Дебетова частина проводки формується на основі категорії, яка обрана при створенні накладної. 

Кредитова зазначається у Політиці P&L в позиції Purchase.

Категорії витрат можна відредагувати у розділі Компанія > Налаштування > Категорії витрат. 

Щоб розпочати роботу з накладними потрібно додати контрагентів, з якими ви співпрацюєте в розділі Клієнти>Контрагенти.

Користуватись функціоналом досить легко, для початку варто додати необхідних контрагентів, котрим буде здійснюватись оплати. Далі перейшовши безпосередньо до розділу Накладні на покупки та обрати опцію +Створити.

Для додавання рахунку відкривається наступне модальне вікно для заповнення: 

Рахунок можна створити як чорновик, якщо він потребує перевірки чи можливої корекції, коли він затверджений, його можна переводити у статус Опубліковано і після цього, згідно з налаштуваннями P&L він з'явиться у звіті. 

На даному прикладі ми бачимо, що попередньо сформований рахунок додався до звіту. 

Наступним кроком необхідно провести сам платіж у системі. Це можна зробити за допомогою завантаження виписки, або ж додати транзакцію вручну та узгодити її. 
На моменті узгодження ми обираємо тип документа доданий спеціально для оплати вендорам та проєкт і система автоматично підтягує всі інвойси, що були в статусі Опубліковано та мають ту ж валюту, що і транзакція, яку ми узгоджуємо. 

Коли ми обираємо необхідний нам рахунок, і сума повною мірою відповідає сумі вказаній у рахунку, система автоматично поставить статус для даного рахунку Оплачено. 
Якщо оплата буде частковою, додасться статус — Частково оплачено до моменту повної оплати.